| 人力資源部KPI績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 | 考核數(shù)據(jù)來(lái)源 | 確認(rèn)部門 | 評(píng)分方法 |
| 財(cái)務(wù) 層面 | 1、薪酬福利費(fèi)預(yù)算達(dá) 成率 | 工資、獎(jiǎng)金、降溫費(fèi)、保健費(fèi) 、補(bǔ)充醫(yī)療、公積金 | （實(shí)際薪酬福利費(fèi)÷計(jì)劃費(fèi)用）÷1001% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 |
| 2、社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)預(yù) 算達(dá)成率 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生 育保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè) 保險(xiǎn)費(fèi)。 | （實(shí)繳社保費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 3、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成 率 | （實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi) 用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 4、職業(yè)技能鑒定費(fèi)用 預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際的技能鑒定費(fèi)÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 5、其它人力資源費(fèi)用 達(dá)成率 | 公務(wù)出國(guó)費(fèi)、補(bǔ)償金、薪酬調(diào)查費(fèi)、招聘費(fèi)用、咨詢服務(wù)費(fèi) | （實(shí)際招聘費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi) 用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 6、部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 | 辦公等費(fèi)用達(dá)成率 | （實(shí)際部門費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi) 用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 層面 | 1、人才招聘 | 急需的人才招聘計(jì)劃完成率 | 實(shí)際招聘人數(shù)÷計(jì)劃招聘人數(shù) ×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 |
| 一般的儲(chǔ)備性人才招聘計(jì)劃完 成率 | 實(shí)際招聘人數(shù)÷計(jì)劃招聘人數(shù) ×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 關(guān)鍵人才流失 | 原因分析報(bào)告的質(zhì)量及改進(jìn)措 施的落實(shí)情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |||
| 試用期員工流失率 | 試用期流失的員工人數(shù)÷期內(nèi) 招聘總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 2、員工薪酬福利管理 | 薪酬及時(shí)發(fā)放 | 按遲發(fā)天數(shù)計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 薪酬發(fā)放的準(zhǔn)確率 | （1－錯(cuò)誤發(fā)放的人數(shù)÷發(fā)放的 總?cè)藬?shù)）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)手續(xù)的及時(shí)辦理 | 按遲辦理天數(shù)計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)手續(xù)辦理準(zhǔn)確性 | 問(wèn)卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 員工反饋、 經(jīng)辦機(jī)構(gòu)反饋 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 3、培訓(xùn)計(jì)劃管理 | 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 已培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)÷應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù) ×100% | 工作記錄 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 培訓(xùn)記錄（檔案）的完整性 | 按不完整的份數(shù)計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 體系內(nèi)、外審 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 培訓(xùn)結(jié)果的有效性 | 按效果評(píng)估結(jié)果進(jìn)行考核 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)價(jià)法 | ||
| 4、職業(yè)技能鑒定工作 開(kāi)展情況 | 職業(yè)技能鑒定計(jì)劃完成情況 | 按計(jì)劃組織職業(yè)技能鑒定，規(guī)范鑒定程序和公平公正性 | 人力資源部 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 教材與題庫(kù)編寫(xiě)的質(zhì)量 | 教材與題庫(kù)編寫(xiě)的質(zhì)量 | 技能鑒定站 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)價(jià)法 | ||
| 證書(shū)發(fā)放的準(zhǔn)確性 | 證書(shū)發(fā)放的準(zhǔn)確性 | 技能鑒定站 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 相關(guān)文件材料整理的完整性 | 相關(guān)文件材料整理的完整性 | 技能鑒定站 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 5、勞動(dòng)人事管理 | 勞動(dòng)合同的完善管理 | 已辦手續(xù)項(xiàng)目數(shù)÷應(yīng)辦手續(xù) 項(xiàng)目數(shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 員工檔案管理的完整、規(guī)范性 | 按檔案材料缺失份數(shù)計(jì)扣分 數(shù)： 已完善的電子檔案人數(shù)÷應(yīng) 完善的電子檔案人數(shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 百分比法 | ||
| 人員調(diào)配手續(xù)辦理的及時(shí)性 | 按遲辦理天數(shù)計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)及時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 性 | （1－錯(cuò)誤數(shù)據(jù)項(xiàng)目÷總數(shù)據(jù)項(xiàng)目）×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 勞務(wù)用工管理及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | 按遲辦理天數(shù)計(jì)扣分?jǐn)?shù)； （1－發(fā)生錯(cuò)誤人數(shù)÷總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 百分比法 | ||
| 6、績(jī)效考核 | 崗位績(jī)效考核的組織情況（監(jiān)督指導(dǎo)） | 崗位績(jī)效考核效果評(píng)估 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià)法 | |
| 崗位績(jī)效考核體系的完善性以 及指標(biāo)的及時(shí)修訂 | 指標(biāo)修訂及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完 整性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 崗位績(jī)效考核的及時(shí)性 | 崗位績(jī)效考核的及時(shí)性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 崗位績(jī)效考核的準(zhǔn)確性 | 崗位績(jī)效考核的準(zhǔn)確性 | 部門反饋 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 7、職稱管理 | 繼續(xù)教育年度審核完成率 | 已通過(guò)年審人數(shù)÷應(yīng)通過(guò)年 審人數(shù)×100% | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 組織報(bào)考（評(píng)）職稱的及時(shí)性 | 按發(fā)生延誤程度計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 職稱內(nèi)聘工作的組織開(kāi)展情況 | 材料準(zhǔn)備、資格初審等 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 層差法 | ||
| 8、人力資源規(guī)劃 | 人力資源規(guī)劃報(bào)告完成的及時(shí) 性 | 按要求時(shí)間完成 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 規(guī)劃報(bào)告的質(zhì)量情況 | 規(guī)劃報(bào)告的可行性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià)法 | ||
| 9、勞動(dòng)定額管理 | 舊勞動(dòng)定額修訂及時(shí)性、完整 性 | 按遲辦天數(shù)計(jì)扣分?jǐn)?shù)： 已補(bǔ)充完善的數(shù)量÷應(yīng)補(bǔ)充 完善的數(shù)量×100% | 生產(chǎn)部 | 無(wú) | 加減分法 百分比法 | |
| 新產(chǎn)品勞動(dòng)定額審核情況 | 按審核情況加減分 | 生產(chǎn)部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 10、勞動(dòng)紀(jì)律檢查 | 勞動(dòng)紀(jì)律檢查頻次 | 嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間規(guī)定程序進(jìn)行 勞動(dòng)紀(jì)律檢查 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 勞動(dòng)紀(jì)律檢查覆蓋面 | 嚴(yán)格按規(guī)定抽查、檢查范圍規(guī) 定程序進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律檢查 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 11、體系管理 | 質(zhì)量改進(jìn)（糾正整改通知）實(shí) 施完成率 | 通過(guò)驗(yàn)證的項(xiàng)目數(shù)÷應(yīng)完成項(xiàng) 目數(shù)×100% | 廠長(zhǎng)辦公室 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 預(yù)防措施計(jì)劃完成率 | 預(yù)防措施實(shí)際完成數(shù)÷預(yù)防措 施計(jì)劃數(shù)×100% | 廠長(zhǎng)辦公室 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 提出弱項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析提出主要缺 陷改進(jìn)項(xiàng)目1-2項(xiàng) | 廠長(zhǎng)辦公室 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)分法 | ||
| 內(nèi)審不符合項(xiàng)整改關(guān)閉率 | 通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)可的項(xiàng)目數(shù)÷不符 合項(xiàng)目總數(shù)×100% | 廠長(zhǎng)辦公室 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃完成率 | 實(shí)際改進(jìn)數(shù)÷管理評(píng)審改進(jìn)措 施計(jì)劃數(shù)×100% | 廠長(zhǎng)辦公室 | 百分比法 | |||
| 12、其它指標(biāo) | 工作計(jì)劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | |
| 臨時(shí)工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門臨時(shí)工作任務(wù)完成情況評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔及時(shí)性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不及時(shí)情況分析評(píng)價(jià) | 廠長(zhǎng)辦公室 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性、及 時(shí)性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不完整性，不及時(shí)性情況分析評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情 況 | 及時(shí)性、有效性 | 人力資源部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 用款計(jì)劃申報(bào)的及時(shí)性 | 以用款計(jì)劃不及時(shí)申報(bào)分析評(píng)價(jià) | 財(cái)務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 客戶滿意度 | 企業(yè)內(nèi)部服務(wù)滿意度 | 接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門對(duì)被測(cè)評(píng)部門所提供服務(wù)的滿意度 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況÷計(jì)劃完成量×100% | 人力資源部 | 無(wú) | 百分比法 |
| 上崗培訓(xùn)合格率 | 上崗培訓(xùn)合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進(jìn)公司、轉(zhuǎn)崗人員、一專多能的總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 多技能崗位員工比率 | 多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數(shù) | 人力資源部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 3、員工成長(zhǎng) | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能 提高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源部 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 4、技術(shù)革新、管理創(chuàng) 新的數(shù)量和質(zhì)量 | 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新 的數(shù)量 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100% | 廠長(zhǎng)辦公室、技 術(shù)工藝室 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新 的質(zhì)量 | 按相關(guān)制度規(guī)定評(píng)價(jià)的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的效果 | 廠長(zhǎng)辦公室、技 術(shù)工藝室 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)分法 | ||
| 5、部門建設(shè) | 團(tuán)隊(duì)精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門的總體評(píng)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)價(jià)法 | |
| 部門員工遵章守紀(jì) | 以實(shí)際違反情況統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源部 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)價(jià)法 | ||
| 部門員工崗位績(jī)效考核情況 | 以不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計(jì)扣分?jǐn)?shù) | … | … | … | ||
